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经营业绩考核

2014年度经营业绩考核情况
  点击次数:  更新时间:2015-7-10 14:01:35来源:

经济指标考核部分

  一、利润情况:2014年度考核的目标利润为-1580万元,实际完成利润总额5171万元,根据考核要求扣除各项不可控客观因素后实现利润4026万元,比2014年国资利润目标-1580万元增加5656万元,减亏355%,全面完成利润指标。

二、客户满意度目标值为93%,实际为93.1%。超出目标值0.1%。

三、煤炭采购成本比率,目标值为97%,实际完成95.09%,低于目标采购成本1.91%,超额完成目标值。

重要工作四项

1、可控费用总额占业务收入比重不高于1.72%,实际完成0.91%,比目标值降低0.81%。2、建立了职工薪酬公开管理档案,、3、建立了预算分析制度,并按时上报预算分析报告。4、完善了ERP管理软件的实施。

2014年度考核的四个工程项目全部完成,完成情况如下:

qy88.vip千嬴国际官网有限公司2014年度重点工程完成情况

4-11号机组的脱硫工程完成情况

qy88.vip千嬴国际官网#4-#11机组的脱硫工程,4#—11#锅炉均为一炉一塔配置,其中4#-6#锅炉共用一公用系统,7#-11#锅炉共用一套公用系统。塔直径为DN6500,塔体总高约26米,塔底反应区直径10米、高5.26米。8台炉的烟气经吸收塔脱硫后进入1# 锅炉烟囱、2#锅炉烟囱、3#锅炉烟囱。由浙江浙大网新机电工程有限公司负责设计、安装、调试。

烟气入口二氧化硫按照5000mg/ Nm3设计;出口二氧化硫排放达到国家标准200mg/Nm3。

工程投资概算1.3亿元。自2013年末开工建设以来,我们紧密按排锅炉生产运行,在保证正常发电、供汽、供暖任务的同时于12月1日完成#4~#11脱硫系统建设改造任务,已全部投入运行。

4-11号机组的脱硝工程完成情况

 

qy88.vip千嬴国际官网公司#4~#11锅炉为循环流化床锅炉。#4炉、#5炉、#6炉、#7炉、#8炉、#9炉、#10炉、#11炉采用的脱硝方法为SNCR+SCR方法或SNCR方法,#4炉、#5炉、#6炉、#7炉、#8炉、#9炉、#10炉由无锡华光新动力环保科技有限公司进行设计、制造、调试。#11炉由浙江百能科技有限公司进行设计、制造、安装、调试。

2014年3月开始建设,12月1日已经全部安装完毕,目前随锅炉运行情况全部投运。工程概算总投资5000万元。

科技新城双岛湾高温水管道敷设工程完成情况

初张线供热主管道工程主要担负双岛湾区域、张村旅游度假区的居民及工商业用户的冬季供暖任务,管道直径1200mm,为双管敷设,起于初村科技新城热电厂,终点位于张村旅游度假区,途径锦山路、山海路、福海路、初张路、凤凰山路、马山路,横跨双岛湾海域,沿双岛东路,经万全路、烟墩山路、千山路、珠江街到张村供热中继站,全长(双程)26291米。原计划为30公里,后期经设计重新调整后在满足原有供暖需求的同时减少了投资成本。

    为保证双岛湾科技城、张村区域冬季的正常供暖,qy88.vip千嬴国际官网统筹规划,科学调度,协调先行,难点突破,加班加点,昼夜推进,从3月25日 便安排施工队伍进驻工地,  施工过程中,供热设计院现场勘察设计路线,项目部靠在现场协调解决难点问题,先后处理青苗补偿、菜地补偿、树木补偿、虾池补偿、电线移杆补偿、房屋拆迁等 十余处,在办理初张、凤凰山破路及双岛湾海域使用等难点手续时,公司董事长靠前调度、亲自协调,保障工程建设;在与水务等其他管线交叉施工时,公司总经理 现场办公,协调解决。整个施工队伍战严寒斗酷暑、加班加点、连续作战,保证了施工进度。经过近7个月的紧张施工,于10月10日全线贯通整条管道。累计敷设DN1200聚氨酯发泡管2191支(12米/支),弯头90个,DN350聚氨酯发泡管10支。

十月十三日进行上水调试一次成功,至此主张供热主管道工程圆满竣工,确保了双岛湾科技城和张村旅游度假区2014-2015年度冬季正常供暖。该项目概算总投资1亿元。

既有居住建筑节能改造工程

 

根据国家住房和城乡建设部、省建设厅、市政府、市建委的部署,qy88.vip千嬴国际官网有限公司自2010年开始对辖区既有居住建筑实施改造工程。改造后室内热环境明显改善,冬季供暖期较改造前提高3-7度,夏季最热时可降低温度3-5度,经济效益和社会效益非常明显,受到居民的广泛欢迎。2014年初制定了130万 平方米的既有建筑节能改造计划。根据公司部署分工,为保证工程计划的顺利完成,墙改办在供暖期间提前进行用户调查,通过新闻媒体等部门进行宣传,联系高 区、环翠区建设局、各街道办事处、辖区居委会、楼长等部门协助进行改造工程的前期入户调查工作。根据用户调查情况,墙改办及时上报市建委,对施工单位、监 理单位、设计、材料等进行招标,办理开工报告、施工许可证等手续,保证外墙保温工程的顺利进行,施工过程中对施工程序、工艺要求、检测程序、后续维护等严 格要求,保证工程质量。管网检查部、计量车间根据计划及时协调联系物资供应部进行温控阀、电动调节阀、锁闭阀、管件、热量表、表箱、远传装置等进行招标、 采购,并组织施工。保证了供热计量工作的顺利完成,截止2014年底,共安装热量表36100户,完成163万平方米的既有建筑外墙保温工程。该项目投资概算1.5亿元。


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